石柱土家族自治县六塘乡综合行政执法大队2024年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要的职能职责为：开展综合行政执法。具体职能职责任务包括以下内容：贯彻落实综合行政执法相关法律法规及政策。根据法律法规规定、市政府赋权，以乡人民政府名义统一行使权以及与其行政处罚权有关的行政检查、行政强制措施。根据县级相关部门委托，以委托行政机关名义实施委托范围内的行政处罚权。负责联合县级有关行政主管部门开展行政执法工作。负责依据有关法律、法规和规章，参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划，并具体实施。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

设置六塘乡综合行政执法大队，属于财政拨款公益一类副科级事业单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为61.03万元。收、支与2023年度相比，增加14.34万元，增长30.7%，主要原因一是年中工作人员调整，二是补缴2024年事业人员养老保险及职业年金，三是办公用品价格上涨等。

1.收入情况。2024年度收入合计61.03万元，与2023年度相比，增加14.34万元，增长30.7%，主要原因一是年中工作人员调整，二是补缴2024年事业人员养老保险及职业年金，三是办公用品价格上涨等。其中：财政拨款收入61.03万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计61.03万元，与2023年度相比，增加14.34万元，增长30.7%，主要原因一是年中工作人员调整，二是补缴2024年事业人员养老保险及职业年金，三是办公用品价格上涨等。其中：基本支出61.03万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为61.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.34万元，增长30.7%。主要原因一是年中工作人员调整，二是补缴2024年事业人员养老保险及职业年金，三是办公用品价格上涨等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入61.03万元，与2023年度相比，增加14.34万元，增长30.7%。主要原因一是年中工作人员调整，二是补缴2024年事业人员养老保险及职业年金，三是办公用品价格上涨等。较年初预算数增加6.42万元，增长11.8%。主要原因一是年中工作人员调整，二是补缴2024年事业人员养老保险及职业年金，三是办公用品价格上涨等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出61.03万元，与2023年度相比，增加14.34万元，增长30.7%。主要原因一是年中工作人员调整，二是补缴2024年事业人员养老保险及职业年金，三是办公用品价格上涨等。较年初预算数增加6.42万元，增长11.8%。主要原因一是年中工作人员调整，二是补缴2024年事业人员养老保险及职业年金，三是办公用品价格上涨等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出48.47万元，占79.4%，较年初预算数增加4.18万元，增长9.4%，主要原因年中工作人员调整。

（2）社会保障和就业支出7.36万元，占12.1%，较年初预算数增加2.25万元，增长44.0%，主要原因是补缴2024年事业人员养老保险及职业年金。

（3）卫生健康支出2.65万元，占4.4%，较年初预算数无增减，与预算一致。

（4）住房保障支出2.55万元，占4.2%，较年初预算数无增减，与预算一致。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出61.03万元。

其中：

人员经费50.60万元，与2023年度相比，增加14.19万元，增长39.0%，主要原因一是年中工作人员调整，二是补缴2024年事业人员养老保险及职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效、超额绩效、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费10.43万元，与2023年度相比，增加0.15万元，增长1.5%，主要原因是办公物品价格上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

因我单位属于石柱土家族自治县六塘乡人民政府下属事业单位，“三公”经费预算在政府（本级），我单位未预算“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

因我单位属于石柱土家族自治县六塘乡人民政府下属事业单位，会议费和培训费预算在政府（本级），未使用财政资金保障会议费、培训费。本年度差旅费支出0.45万元，与2023年度相比，增加0.15万元，增长50.0%，主要原因是2023年度部分差旅费在政府（本级）列支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因与石柱土家族自治县六塘乡人民政府合并办公原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位属六塘乡人民政府下属二级单位，预算绩效工作由六塘乡政府开展，我单位未开展预算绩效工作。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73342001

附件：924006-石柱土家族自治县六塘乡综合行政执法大队决算公开表